Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінки роботи підприємства
На виконання рішень загальних зборів акціонерів ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" від 28.05.2009р., за звітний період 2009 року перероблено на давальницьких умовах 1485,5 тис. тонн нафти, що складає 100,4% проти плану. У порівнянні до 2008 року переробка нафти зросла на 619,9 тис. тонн, або на 71,6%.
В тому числі перероблено нафти українських родовищ 1100,6 тис. тонн, або 74,1%, російсько-експортної суміші 384,9 тис. тонн, або 25,9%.
Досягнуто глибини переробки нафти на рівні 67,9%, що є другим показником по нафтопереробній галузі серед шести заводів України.
Виробничі втрати за рік склали 0,73% при 0,9% по галузі. Використання виробничих потужностей з переробки нафти склало 57,1% при 41,5% по галузі. При цьому вироблено товарної продукції:
· у порівняльних цінах на суму 1,6 млрд.грн., що становить 162,0% проти 2008 року;
· у діючих цінах на суму 65,2 млрд.грн.
реалізовано товарної продукції на суму 65,2 млн.грн., або на 101% проти плану.
За звітний період витрати на переробку однієї тонни нафти збільшено на 8,10 грн., або на 14,97 % порівняно з минулим.
Рентабельність товарної продукції склала 3,4%, а рентабельність продажу по заводі склала 3,2%. При цьому отримано 25,4 млн.грн. прибутку. У звітному періоді завод випускав 26 видів продукції. (Додаток Б)
Як видно зростає обсяг переробки нафти починаючи із базового 2006 року. Особливо ріст обсягу нафти відбувся у 2009 році що складає 171,62% від минулого 2008 року і 193,10% відносно базисного 2006 року.
Прибуток фірми зростає протягом 2007-2009 років, і особливо зріс у 2009 році, що пов’язано з значним зростанням обсягу виробництва.
Але окрім цих змін, зростає фонд оплати праці протягом аналізованого періоду. Так у 2007 році він зріс на 10,33% щодо базисного і складає 10587,6 тис.грн а в 2008 році зріс на 32,75% відносно 2007 року, у 2009 році на 9,72 % відносно 2008 р. Знижується продуктивність праці протягом аналізованого періоду, тільки в 2008 році був її значний приріст.
Чисельність промислово-виробничого персоналу у 2009р. склала 1458 чоловік, що на 55 чоловік більше ніж у 2008 році, а середньо-облікова чисельність штатних працівників склала 1527 чоловік, при 1486 чоловік у 2008р.
Протягом 2009 р. було прийнято 316 чоловік, і звільнено 225 чоловік, із них:
· за власним бажанням - 120 чол.;
· за порушення трудової дисципліни - 18 чол.;
· за згодою сторін - 48 чол.;
· переведені в інші організації - 17 чол.
У 2009 р. 10 спеціалістів підвищили свою кваліфікацію на курсах і семінарах і 49 робітників підвищили кваліфікацію на виробничо-технічних курсах.
За звітний період навчено суміжних професій - 35 чол. Середньо-місячна зарплата на 2009 рік склала - 842 грн., що становить 106,8% проти 2008 р., а фонд оплати праці склав 15,7 млн.грн. або 110,5% проти 2008 року.
За 2009 рік сплачено до бюджетів всіх рівнів податків та обов'язкових платежів на суму 111,6 млн.грн. в тому числі: податку на прибуток у сумі 623,1 тис.грн. прибуткового податку з громадян на суму 3,1 млн.грн.
Крім цього сплачено до пенсійного фонду 4,9 млн.грн., в тому числі 110,2 тис.грн. оплачено пенсій працівникам, що вийшли на пенсію по другому списку.
Заборгованості по податках, зборах і обов'язкових платежах за 2009 рік немає. Також немає заборгованості з виплати заробітної плати. Згідно затвердженого "Плану технічного розвитку ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" за 2009р. освоєно 27,7 млн.грн., в т.ч. на капітальне будівництво 23,7 млн.грн., на придбання машин та обладнання 2,0 млн.грн., на капітальний ремонт 3,6 млн.грн. При цьому за 2009 рік введено основних фондів на суму 2,2 млн. грн. Крім цього у 2009р. проведено ремонтних робіт на суму 3,1 млн. грн. У таблиці 2.2 наведена динаміка активів ВАТ „Нафтохімік Прикарпаття”
Таблиця 2.2 - Динаміка активів підприємства за 2009 р
|
Зміни |
% |
-7,9% |
-7,0% |
0,0% |
-0,5% |
-0,4% |
8,1% |
0,0% |
1,1% |
6,8% |
-1,5% |
-1,6% |
0,0% |
0,4% |
-0,3% |
1,6% |
-0,1% |
87,3% |
|
Сума, тис.грн |
20 089,1 |
3 541,5 |
1,3 |
-12,7 |
16 559,0 |
438178,7 |
10,7 |
11092,0 |
384150,3 |
13406,7 |
8178,1 |
551,1 |
5 142,8 |
-465,3 |
29 519,0 |
-724,8 |
457543,0 | |
|
На кінець періоду |
В % до майна |
13,5% |
8,8% |
0,0% |
0,5% |
4,1% |
86,5% |
0,0% |
1,1% |
76,1% |
4,6% |
3,6% |
0,1% |
0,7% |
0,2% |
4,6% |
0,0% |
100 |
|
Сума, тис.грн |
132 184,8 |
86 404,3 |
20,7 |
5 281,3 |
40 478,5 |
849430,1 |
35,5 |
11 092,0 |
747386,2 |
45442,1 |
35 823,1 |
827,5 |
6 406,7 |
2 384,8 |
45 474,3 |
63,8 |
981678,7 | |
|
На початок періоду |
В % до майна |
21,4% |
15,8% |
0,0% |
1,0% |
4,6% |
78,5% |
0,0% |
0,0% |
69,3% |
6,1% |
5,3% |
0,1% |
0,2% |
0,5% |
3,0% |
0,2% |
100 |
|
Сума, тис.грн. |
112 095,7 |
82 862,8 |
19,4 |
5 294,0 |
23 919,5 |
411 251,4 |
24,8 |
0,0 |
363235,9 |
32035,4 |
27645,0 |
276,4 |
1 263,9 |
2 850,1 |
15 955,3 |
788,6 |
524 135,7 | |
|
Показники активу |
1. Необоротні активи: |
Основні засоби |
Нематеріальні активи |
Довгострокові фінансові інвестиції |
Інші необотні активи |
2. Оборотні активи |
Грошові кошти |
Короткострокові фінансові інвестиції |
Розрахунки з дебіторами |
Запаси і витрати |
Виробничі запаси |
Незавершене виробництво |
Готова продукція |
Товари |
Інші активи |
3. Витрати майбутніх періодів |
4. Разом майна (всього по активам) |
Подібні статті по економіці
Визначення конкурентоспроможності оптового торгівельного підприємства Авіс
Об'єктивні чинники, що пояснюють багато глибинних причин
наших економічних і соціальних труднощів, темпів економічного розвитку, що
знижуються, за останні десятиліття, з одного боку, і п ...
Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры
Ринок цінних
паперів. Фіктивний капітал. Випущені акціонерними товариствами акції
й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби
цього ринку свідчить то ...
Вугільна промисловість України
Вугільна промисловість України є однією із складових її енергетичної
безпеки, має глибокі традиції і розвинуту інфраструктуру вуглевидобутку та
вуглепереробки. Значні запаси сировини заб ...